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Atualizado em: 25/04/2024 14:34:33

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

dezembro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10

dezembro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10

Dispensa

000020

000042

2020

08/07/2020

MATERIAIS PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO COMBATE AO COVID-19.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 13.076,77

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	MASCARA N95	UNIDADE	50,00	R$ 5,60	R$ 280,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	DUPLA FACE PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	UNIDADE	30,00	R$ 9,70	R$ 291,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA	07.956.465/0001-60	Material	MACACAO	UNIDADE	30,00	R$ 39,00	R$ 1.170,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	LUVAS PROCEDIMENTO PXP	CAIXA	3,00	R$ 48,00	R$ 144,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO M XP	CAIXA	3,00	R$ 48,00	R$ 144,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	ALCOOL EM GEL 70 ANTISSEPTICO PARA MAOS	CAIXA	16,00	R$ 276,00	R$ 4.416,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA	07.956.465/0001-60	Material	PAPEL TOALHA	PACOTE	40,00	R$ 20,01	R$ 800,37
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA	4,00	R$ 134,00	R$ 536,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	ALCOOL EM GEL	GALAO	10,00	R$ 65,00	R$ 650,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	SABONETE LIQUIDO	GALAO	56,00	R$ 35,00	R$ 1.960,00
							R$ 13.076,77

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000019

000041

2020

07/07/2020

08/07/2020

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 16.742,75

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	5000,00	R$ 0,06	R$ 300,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	ALOPURINOL 100MG	COMPRIMIDO	750,00	R$ 0,21	R$ 157,50
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	ANLODIPINO 5MG	COMPRIMIDO	3000,00	R$ 0,06	R$ 180,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	ANLODIPINO 10MG	COMPRIMIDO	1500,00	R$ 0,13	R$ 195,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	BECLOMETASONA 250MCG SPRAY	FRASCO	5,00	R$ 64,55	R$ 322,75
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	3000,00	R$ 0,48	R$ 1.440,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	CLORPROMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	1000,00	R$ 0,36	R$ 360,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	4000,00	R$ 0,55	R$ 2.200,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	CARBONATO DE LITIO 300MG	COMPRIMIDO	1500,00	R$ 0,81	R$ 1.215,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	07.790.854/0001-68	Material	CIPROFIBRATO 100MG	COMPRIMIDO	750,00	R$ 0,34	R$ 255,00
							R$ 16.742,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000018

000041

2022

26/05/2022

01/06/2022

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBICAO E ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATINGIDAS PELAS INUNDACOES OCORRIDAS NO DIA 07/12/2021 NO MUNICIPIO DE PALMOPOLIS.

Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 187.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000037/2022	01/06/2022	01/06/2022	31/12/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBICAO E ATENDIMENTO DE FAMILIAS ATINGIDAS PELAS INUNDACOES OCORRIDAS NO DIA 07/12/2021 NO MUNICIPIO DE PALMOPOLIS.	HIPER FAROL EIRELI	26.341.722/0001-01	TERMINO DE PRAZO	R$ 187.500,00
								R$ 187.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HIPER FAROL EIRELI	26.341.722/0001-01	Material	CESTA BASICA	UNIDADE	1500,00	R$ 100,00	R$ 150.000,00
HIPER FAROL EIRELI	26.341.722/0001-01	Material	KIT MATERIAIS DE LIMPEZA	UNIDADE	500,00	R$ 75,00	R$ 37.500,00
							R$ 187.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000016

000034

2020

30/06/2020

01/07/2020

AQUISICAO DE LUVAS EM COMBATE AO COVID-19

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 14.400,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	LUVAS PROCEDIMENTO PXP	CAIXA	50,00	R$ 48,00	R$ 2.400,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO M XP	CAIXA	150,00	R$ 48,00	R$ 7.200,00
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	08.243.737/0001-47	Material	LUVAS PROCEDIMENTO G XP	CAIXA	100,00	R$ 48,00	R$ 4.800,00
							R$ 14.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000013

000029

2020

25/05/2020

26/05/2020

Aquisicao de material hospitalar de prevencao individual dos servidores municipais nas Unidades Basicas de Saude

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 45.158,40

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA	07.956.465/0001-60	Material	ALCOOL EM GEL 70 ANTISSEPTICO PARA MAOS	CAIXA	10,00	R$ 85,00	R$ 850,00
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	23.877.962/0001-29	Material	MASCARAS DESCARTAVEIS C/ ELASTICO CX 100	CAIXA	100,00	R$ 200,00	R$ 20.000,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	MASCARA RESPIRADORA	UNIDADE	200,00	R$ 11,01	R$ 2.202,00
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	23.877.962/0001-29	Material	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	50,00	R$ 9,50	R$ 475,00
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	23.877.962/0001-29	Material	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA COMPRIDA	UNIDADE	50,00	R$ 9,50	R$ 475,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	TOUCA GORRO CIRURGICA COM TIRAS	PACOTE	10,00	R$ 19,44	R$ 194,40
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	23.877.962/0001-29	Material	SAPATILHA DESCARTAVEL	PACOTE	10,00	R$ 23,00	R$ 230,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUST LTDA	07.956.465/0001-60	Material	MACACAO	UNIDADE	30,00	R$ 40,00	R$ 1.200,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	DUPLA FACE PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	UNIDADE	50,00	R$ 17,04	R$ 852,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653	29.074.930/0001-71	Material	MASCARA N95	UNIDADE	200,00	R$ 16,50	R$ 3.300,00
							R$ 45.158,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000012

000024

2020

21/05/2020

22/05/2020

Locacao de 06 tendas 4X4 no periodo de 75 (setentaq cinco) dias para auxilio dos agentes de saude para orientacoes e auxilio ao combate ao COVID-19

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 23.940,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000012/2020	22/05/2020	22/05/2020	05/08/2020	Locacao de 06 tendas 4X4 no periodo de 75 (setenta e cinco) dias para auxilio dos agentes de saude para orientacoes e auxilio ao combate ao COVID-19	CLEBIO PEREIRA DA ROCHA ME	10.515.719/0001-19	TERMINO DE PRAZO	R$ 23.940,00
								R$ 23.940,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CLEBIO PEREIRA DA ROCHA ME	10.515.719/0001-19	Servico	LOCACAO DE TENDAS	DIARIA	75,00	R$ 319,20	R$ 23.940,00
							R$ 23.940,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

000019

2022

01/02/2022

07/02/2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CABECEIRAS, GUARDA CORPO, PAVIMENTACAO E MURO DE CONTENCAO NAS PONTES NO DISTRITO DE DOIS DE ABRIL E NA SEDE DO MUNICIPIO, E RECUPERACAO DE CABECEIRA DE TUBULAO.

Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 148.902,49

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000018/2022	07/02/2022	07/02/2022	08/05/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CABECEIRAS, GUARDA CORPO, PAVIMENTACAO E MURO DE CONTENCAO NAS PONTES NO DISTRITO DE DOIS DE ABRIL E NA SEDE DO MUNICIPIO, E RECUPERACAO DE CABECEIRA DE TUBULAO.	CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	TERMINO DE PRAZO	R$ 148.902,49
								R$ 148.902,49

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	SERVICOS	1,00	R$ 148.902,49	R$ 148.902,49
							R$ 148.902,49

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

000023

2020

12/05/2020

13/05/2020

Aquisicao de Mascaras para a EPI dos profissionais da saude e para a populacao carente no combate ao COVID-19

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 13.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ARCA DE NOE CONFECCOES EIRELI	33.877.507/0001-87	Material	MASCARA ARTESANAL DE HIGIENE PESSOAL	UNIDADE	5000,00	R$ 2,50	R$ 12.500,00
ARCA DE NOE CONFECCOES EIRELI	33.877.507/0001-87	Material	MASCARA DE HIGIENE PESSOAL, TNT TRIPLO COM FILTRO BARREIRA.	UNIDADE	200,00	R$ 5,00	R$ 1.000,00
							R$ 13.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000008

000012

2021

02/06/2021

07/06/2021

CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL, PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19M COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 36.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000009/2021	07/06/2021	07/06/2021	05/11/2021	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL, PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19M COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.	P & L SERVICOS MEDICOS LTDA	41.243.285/0001-79	TERMINO DE PRAZO	R$ 36.000,00
								R$ 36.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

P & L SERVICOS MEDICOS LTDA	41.243.285/0001-79	Servico	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 40 HORAS SEMANAIS	MES	2,00	R$ 18.000,00	R$ 36.000,00
							R$ 36.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000004

000011

2022

14/01/2022

26/01/2022

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PALMOPOLIS/MG

Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS

R$ 60.967,60

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000011/2022	26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PALMOPOLIS/MG	CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	TERMINO DE PRAZO	R$ 60.967,60
								R$ 60.967,60

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HORA	400,00	R$ 15,76	R$ 6.304,00
CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	HORA	40,00	R$ 42,73	R$ 1.709,20
CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	HORA	80,00	R$ 161,25	R$ 12.900,00
CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	CAMINHAO BASCULHANTE 06 M3 TOCO	HORA	160,00	R$ 185,20	R$ 29.632,00
CONSTRUTORA HGS LTDA	19.316.247/0001-40	Servico	CAMINHAO PIPA 6,000 L	HORA	40,00	R$ 260,56	R$ 10.422,40
							R$ 60.967,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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